Расчет рентабельности и себестоимости производства полимер песчаной тротуарной плитки "Квадрат", размерами 300 мм х 300 мм х 20 мм. Данные приведены для г.Ижевска
Подставив данные своего региона (цена песка, полимера, красителя, электроэнергии, аренды цеха и уровня зарплат), Вы получите себестоимость производства тротуарной плитки в своих условиях.
Используемое оборудование OOO «Энергетическая сетевая компания»-1210000рублей
Экструдер, автоматический режим работы, производительность 600 кг/час.
Пресс гидравлический, размеры стола 630 мм х 630 мм, усилие P=100 т.с, - 1 штука
Пресс-форма тротуарная плитка– 1 штука
Сырье для производства плитки:
Полимер ПВД и ПНД готовый в гранулах, стоимость 20 000 рублей за тонну?
Либо пленка дробленая 15000 руб/тонна в (Ижевске)
Песок строительный Мкр не более 3. Цена 300 рублей за тонну.
Пигмент красящий (лучше всего немецкий - меньше расход и более равномерное окрашивание) - Цена 115—145(белый дорогой) рублей за тонну.
Если в производстве использовать вторичный полимер, т.е. перерабатывать самим отходы полиэтилена на агломераторе (дробилке- но это дополнительные расходы на оборудование), то можно существенно сэкономить на стоимости полимера. Стоимость отходов полиэтилена 6 000 рублей за тонну! Производственное помещение:
Линия установлена в закрытом, отапливаемом помещении. Площадь производственного помещения 150 м2 (производство, склад). Помещение арендуется – стоимость аренды 100-150 рублей за м2 в месяц.
Производимые полимерпесчаные материалы:
Полимерпесчаная тротуарная плитка размеры 330 х 330 х 20. Вес 1 плитки - 2,75 кг. В 1 м2 - 9 плиток. Характеристики изделия по показателям: водопоглощение 0,37%, предел прочности 152 кгс\см2, предел прочности при сжатии 300 кгс\см2, истираемость 0,003 г\см2, морозостойкость 500 циклов.
Технология и условия расчета:
Время прессования 1 плитки - 1минута 15 секунд-48 шт в час-5,3м2
384шт смена(8 час)-42,6м2
Количество одновременно формуемых плиток - 1 штука. Работа осуществляется в три смены. Примем за расчет минимальную производительность 120м2 тротуарной плитки.
Состав смеси для полимер песчаной тротуарной плитки: в качестве вяжущего применяется полимер ПВД и ПНД, в качестве заполнителя песок строительный, пигмент красящий термостойкий. Песок и полимер для производства черепицы доставляются автотранспортом с ближайших карьеров и поставщиков. Готовая продукция складируется в цеху. За основу расчета взяты данные для производства 1 м2 полимерпесчаной тротуарной плитки.
1. Расход и стоимость материалов для производства 1м2 тротуарной плитки:
Песок 22 кг х 0,3 рубля = 6,6 рубля
Полимер 2,5 кг х 20 = 50 рублей
Пигмент 0,25 кг х 115 = 28,75 рубля
Общая стоимость материалов на 1м2 плитки = 85,35 рублей
2. Затраты на электроэнергию для изготовления 1м2 тротуарной плитки:
Расход электроэнергии на оборудование, на освещение и на хоз. нужды. Общий расход энергии на производство 12 кВт в час. Цена электроэнергии 3,5 рубля за 1 Квт.
12 кВт х 24 часа х 4,0 рубля = 11152 рублей за смену. Разделив на количество произведенной за сутки плитки 120 м2, получим результат:
Общая стоимость электроэнергии для производства 1м2 плитки = 9,6 рубля
3. Зарплата обслуживающего персонала на 1м2 плитки:
Персонал 2 человека за смену, в три смены 6 человек. Зарплата 16 000 рублей в месяц на каждого рабочего. Общий зарплатный фонд 96 000 рублей. Разделив на количество произведенной за месяц плитки 3600 м2, получим результат:
Зарплата на 1м2 плитки = 26,6 рублей.
4. Затраты, связанные с эксплуатацией основного оборудования:
10 000 рублей в год на обслуживание (масло, фильтра, расходники). Разделив на количество произведенной за год тротуарной плитки 43 200 м2, получим результат:
Затраты на 1м2 плитки = 0,23 рубля.
5. Аренда и содержание производственного помещения площадью 150 м2.
Стоимость аренды помещения производственного цеха 150 рублей за м2. Итоговая стоимость аренды всего помещения 22500 рублей в месяц. Разделив на количество произведенной за месяц тротуарной плитки 3600 м2, получим результат:
Стоимость аренды помещения на 1м2 плитки = 6,25 рубля.
Если цех принадлежит Вам стоимость аренды из расчета необходимо исключить, это снизит себестоимость конечного продукта
6. Косвенные затраты на производство:
Спецодежда, инструмент, ведра, лопаты, реклама и прочее = 15 000 рублей в месяц. Разделив на количество произведенной за месяц плитки 3600 м2, получим результат:
Стоимость косвенных затрат на 1м2 плитки = 4,16 рубля.
7. Калькуляция себестоимости 1м2 тротуарной плитки:
Статьи затрат при производстве тротуарной плитки
Сумма, рублей
Материалы (полимер, песок, пигмент)-85,35
Электроэнергия-9,6
Зарплата персонала- 26,6
Эксплуатация основного оборудования- 0,23
Аренда и содержание цеха-6,25
Косвенные затраты- 4,16
ИТОГО:- 132,19
Итого себестоимость 1м2 тротуарной плитки изготовленной в наших условиях составила: 132,19 рублей.
8. Расчет прибыли при изготовлении полимерпесчаной плитки:
Операции
Стоимость, руб Количество, м2 Сумма, руб
Объем реализации в месяц
300* 3600 =1080000 руб
Затраты на производство
132* 3600 475200 руб
Уплаченные налоги 6%*- 64,8тыс
Чистая прибыль за месяц-540000
Минимальная норма выработки за смену 120 м2 плитки, норма выработки за 1 месяц работы 3 600 м2 плитки. Рыночная цена в Ижевске 1м2 плитки в среднем составляет 300…330 рублей- по России – 450-550 рублей . В расчете приведен пример упрощенной системы налогообложения. Цена за 1м2 полимерпесчаной тротуарной плитки в расчете принято 300 рублей.
Производительность, номенклатуру и прибыль можно поднять в два раза, установив второй пресс формовочый, т.к. экструдер имеет производительность свыше 500 кг готовой массы за час, этого хватает для работы более двух прессов!
В данном расчете не заложены транспортные расходы.
Не заложена бетономешалка для смешивания сырья ( краситель+песок+полиэтилен)-10 000 руб.
Но ! при выборе оборудования ( вариантов 3-4 от разных производителей) я изначально остановилась на оборудовании ООО «ЭСК» .
Производитель усовершенствовал всевозможные узлы экструдера и снизил затраты на электроэнергию до 30% от всех аналогов которые представлены на рынке . Кроме того усовершенствовал пресс. На нем работать сможет даже инвалид.
Кроме того реклама, также затратная часть, не учтена, з/п менеджера по сбыту, аренда офиса, содержание персонала, транспорта, а также возможные вызовы специалиста по оборудованию- либо содержим на производстве слесаря-электрика.
Так что вычитаем еще тысяч 150
Но все же рассчитывать на стабильные 300 тыс. в месяц реально.
p/s
Кстати я в четверг планирую пробный запуск оборудования пожелайте мне удачи.!
Автор
Тема: производство полимерпесчаной плитки (Прочитано 12469 раз)